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Gestión de Calidad / Seguimiento del SGC

Seguimiento del SGC 2018

Se procedió a relevar información tendiente a medir el resultado de los procesos llevados a cabo para garantizar el cumplimiento de las funciones de este TMC. De los valores arrojados por los indicadores, los cuales se exponen de manera consolidada en el respectivo Tablero Comando del TMC, se concluye que han alcanzado los valores esperados para el período 2018. También cabe destacar que los detalles de cálculo de cada indicador han sido revisados al igual que sus metas y frecuencias de seguimiento.

Con respecto a las acciones llevadas a cabo con el fin de corregir desvíos y propiciar la mejora continua en el Organismo, se evidencian los siguientes hallazgos durante el 2018, sobre los cuales se realizaron los respectivos análisis de causas y establecieron acciones correctivas y/o preventivas, según el caso.

Desde el 01/01/2018 al 31/12/2018, se han emitido 37 Registros de Oportunidades de mejora, Observaciones y No Conformidades, que han derivado en acciones, de los cuales:

  • En 32 casos se llevaron a cabo las acciones planificadas (86%).
  • 5 acciones se encuentran pendientes de realización (14%), y poseen una fecha prevista de cumplimiento posterior al 31/12/18.

De los 37 registros emitidos en el período, 19 fueron oportunidades de mejoras, 13 observaciones y 5 no conformidades, respondiendo a distintos procesos del Tribunal Municipal de Cuentas.

En tanto, de las verificaciones de eficacia de las medidas adoptadas (acciones correctivas o preventivas), surge que en el año 2018 las mismas fueron eficaces en un 100%, manteniendo este indicador su nivel respecto al periodo anterior.